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                2016年泉州市卫计委部门决算说明
                泉州市卫生和瑞士制委员会 [2017-07-25] 【字体:
                  根据《泉州市民政局关于展开市级部门预决算和“三公”经费预决算信息公然工作的通知》(泉财预〔2014〕383号)渴求,以及《泉州市民政局关于批复2016年度部门决算的通知》(泉财决〔2017〕1 号)的批复,现将我单位2016年部门决算说明如下:

                  一、部门主要职责

                  泉州市卫生和瑞士制委的主要职责是:

                  (一)贯彻执行国家、省有关卫生、瑞士制和国药材的法律法规和方针政策,起草卫生、瑞士制和国药材事业前进的政策、规划,并负责组织实施;推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划与谐和全乡卫生和瑞士制服务资源配置。

                  (二)负责拟定并组织落实疾病预防统制规划、免疫规划、为害人民康健的公共卫生悬案的干预措施;拟订卫生应急和紧迫医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估量划,组织和指导突发公共卫生事件预防统制与应急处置;谐和有关部门对重大疾病实施防控与干预;按规定发布突发公共卫生事件应急处置信息。

                  (三)负责拟订和指导落实职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生监管政策措施和饮用水卫生监督政策措施,组织展开相关监测、调查、评估;负责传染病防治监督工作;组织展开食品安全风险监测、评估,负责食品安全企业标准备案。

                  (四)负责拟订并组织实施基层卫生、妇幼卫生和瑞士制服务前进规划和政策措施;负责妇幼保健的综合管理和监督,依法管理瑞士制技能服务工作,组织指导基层卫生、妇幼卫生和瑞士制服务体系建设,推进基本公共卫生和瑞士制服务均等化,完善基层运行机机制和乡村医生管理制度,完善合理分级诊疗模式。

                  (五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;拟订并组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技能、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策;组织实施全乡医疗机构准入和评审评价工作,组织实施卫生专业技能人员准入、身分标准、执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系;依法规范医疗服务市场;指导平安医院建设。

                  (六)统筹推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、监管体制综合改革;负责指导基层医疗卫生机构综合改革,健全网络化城乡基层医疗卫生服务运行机制;负责推进公立医院改革,建立科学的医疗绩效评价机制和适应行业特点的人才培养等制度;勉励和引导社会资本举办医疗机构;建设谐和医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

                  (七)贯彻落实国家药物政策,组织实施国家药物制度;依法建立完善瑞士制药具管理制度。负责市药品集中招标采购领导小组接待室的日常工作。

                  (八)贯彻中牙医并重的方针,完善国药材事业前进政策和机制,健全国药材服务和管理体系,扶持和促进国药材事业前进,拟定国药材中短期前进规划;推进国药材医疗、保健、科研、教育、产业、文化“六位一体”全面前进。

                  (九)负责组织推进所监管的市属公立医院管理体制和运行机制改革,建立法文治理结构和现代医院管理制度;按规定负责公立医院国有资产监管;组织指导所监管的市属公立医院安全防范系统建设。

                  (十)负责完善生产政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测瑞士制前进动态,提出发布瑞士制安全预警预报信息提议;组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施,推动实施生殖康健促进计划,降低出生缺陷产生率。

                  (十一)推动完善瑞士制利益导向、瑞士制特殊困难家园扶助和促进瑞士制家园前进等机制;负责谐和推进有关部门、群众团体执行瑞士制工作相关职责,建立瑞士制政策与经济社会前进政策的衔接机制,提出并推动落实稳定低生产水平的政策措施。

                  (十二)拟订并组织落实流感人口瑞士制服务管理规划,推动各地建立流感人口医疗卫生、公共卫生、瑞士制信息共享和公共服务工作机制。

                  (十三)拟订并指导实施卫生和瑞士制人才前进规划和政策,指导卫生和瑞士制人才队伍建设;加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,完善并指导实施住校医师和预科医师规范化培训制度。

                  (十四)组织拟订卫生和瑞士制科技前进规划,组织实施卫生和瑞士制相关科研品种;参与拟订医学教育前进规划,协同指导院校医学教育和瑞士制教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

                  (十五)监督检查卫生和瑞士制相关法律法规、政策措施的落实,指导全乡卫生和瑞士制综合监督执法体系建设,指导规范执法行止,组织查处重大违法行止;监督落实瑞士制委员会制。

                  (十六)负责卫生和瑞士制宣传、康健教育、康健促进和信息化建设、统计、信息分析等工作,依法组织实施统计调查,参与全乡人口基础信息库建设;组织实施国际交流合作与援外工作,展开与港澳台侨的交流与合作;统筹谐和卫生和瑞士制对口支援工作。

                  (十七)承担市保健委员会的日常工作,负责市保健委员会确定的保健对象的医疗保健工作,按照规定管理市直部门有关干部的医疗保健工作;负责市级以上重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

                  (十八)承担市人口和瑞士制工作领导小组、市爱国卫生运动委员会和市防治爱滋病工作委员会的日常工作。

                  (十九)承办市委、市政府交办的其他事项。

                  二、部门基本情况

                  泉州市卫生和瑞士制委员会,总编制数43人,其中行政编制42人,群团机关的事业编制1人(用于产业农会)。包括17个机关行政科室(含党总支、监察室)。列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

                  序号           单位名称                经费性质    人员编制数    在职人数

                  1     泉州市卫生和瑞士制委           民政拨付       43            41

                  2     泉州市第一医院                   差额拨补       2679         2608

                  3     泉州市光前医院                   差额拨补       665          465

                  4     泉州市中医院                     差额拨补       724          966

                  5     泉州市第三医院                   差额拨补       947          318

                  6     泉州市妇幼保健院 儿童医院        差额拨补       972          1344

                  7     泉州市皮肤病防治院               差额拨补       105          116

                  8     泉州市传染病防治医院             民政拨付       130           46

                  9     泉州市急救挥中心               民政拨付       57            53

                  10    泉州市卫生计生执法支队           民政拨付       47            44

                  11    泉州市疾病预防统制中心           民政拨付       128          111

                  12    泉州市中心血站                   自收自支       66           115

                  13    泉州市新型农村合作医疗管理服务中心民政拨付       8             7

                  14    泉州市医疗废物处置中心            自收自支       7             6

                  15    泉州医学高等预科学校附属人民医院 差额拨补       696          673

                  16    泉州市瑞士制药具管理站         民政拨付        4             4

                  17    泉州市人口和瑞士制信息中心     民政拨付        5             3

                  18    泉州市医药研究所                 民政拨付       14            10

                  三、部门主要工作总结

                  2016年,在市委、市政府的领导和省卫计委的指导下,市卫计委紧紧环绕中心工作,加快改革创新,更加主动作为,狠抓工作落实,优质医疗资源快速前进,公立医院改革全面推进,卫技人才队伍整体增质,计生服务管理改革有效推进,基层医疗卫生服务体系不断完善,群众康健水平不断提升,卫生计生各项工作不断取得新成效,全面完成卫生计生各品种标任务。我市基本公共卫生服务工作绩效考核连续三年保持全省设区市前列;流感人口卫生计生均等化服务工作经验向全国推介;基层综合医改、基本公共卫生服务品种、妇幼康健优质服务、计生基层群众自治、规范化建设、家园前进等工作先后在全省现场会上作经验交流。今年5月、6月,国家卫计委体改司王虎副司长、省卫计委朱淑芳主任先后到我市督查、调研,对我市公立医院改革工作成效给予充分肯定。

                  四、2016年决算收支总体情况

                  2016年市卫计部门年头结转和结余9603.16万元,现年收入322618.28万元,现年支出313735.55万元,事业基金弥补收支差额242.78万元,结余分配8430.32万元,年末结转和结余10298.36万元。

                  (一)2016现年收入322618.28万元,比2015年决算数增加17924.99万元,丰厚5.88%,具体情况如下:

                  1、民政拨付收入55357.45万元。

                  2、事业收入261005.03万元。

                  3、经营收入0.00万元。

                  4、上级补助收入95.3万元。

                  5、附属单位上缴收入0.00万元。

                  6、其他收入6160.5万元。

                  (二)2016现年支出313735.55万元,比2015年决算数增加 19357.2万元,丰厚6.58%,具体情况如下:

                  1、基本支出269627.8万元。其中,人员支出98592.3万元,日常公用经费171035.5万元。

                  2、品种支出44107.75万元。

                  3、上缴上级支出0.00万元。

                  4、经营支出0.00万元。

                  5、对附属单位补助支出0万元。

                  五、一般公共预算民政拨付支出决算情况

                  2016年一般公共预算民政拨付支出53857.14万元,比2015年决算数增加10742.11万元,丰厚24.92%,具体情况如下(按项级科目分门别类统计):

                  (一)  机构运行168.62万元,较2015年决算数增加168.62万元。主要原因是市医药研究所潜入卫计部门决算。

                  (二)离退休人员管理机构0.79万元,较2015年决算数增加0.79万元。

                  (三)未归口管理的行政单位离退休61.32万元,较2015年决算数减少170.22万元,下降73.52 %。主要原因是2016年退休人员工资由社保发放。

                  (四)行政运行1003.81万元,较2015年决算数增加53.53万元,丰厚5.63%。

                  (五)一般行政管理事务381.7万元,较2015年决算数增加103.75万元,丰厚37.33%。主要原因是医师考试、卫生专业技能身分考试,高级职称评审等考生人数增加。

                  (六)其他医疗卫生与瑞士制管理事务支出95.07万元,较2015年决算数减少32.42万元,下降25.43%。主要原因是市直单位继续严格执行八项规定,减少专项会议、培训等支出。

                  (七)综合医院4648万元,较2015年决算数减少4568.95万元,下降49.57 %。主要原因是品种调整,部分公立医院改革专项潜入其他公立医院支出科目。

                  (八)中医(族)医院1100万元,较2015年决算数减少1130.92万元,下降50.69%。主要原因是市中医院新院搬迁专项已在2015年补助完毕。

                  (九)传染病医院474.65万元,较2015年决算数增加177.77万元,丰厚59.88%。主要原因是调资、人员变动等。

                  (十)神经病医院2467.41万元,较2015年决算数减少1406.03万元,下降36.3%。主要原因是市第三医院2016年贷款还本和利息支出减少。

                  (十一)儿童医院1337万元,较2015年决算数增加37万元,增加2.85%。

                  (十二)其他预科医院419.72万元,较2015年决算数减少301.53万元,下降41.81%。主要原因是市皮防院门诊综合楼装修已完成。

                  (十三)其他公立医院支出20242.78万元,较2015年决算数增加8027.78万元,丰厚65.72%。主要原因:加大对公立医院设备补助,加强基本建设投入,增加化债专项等公立医院改革专项。

                  (十四)乡镇卫生院231.15万元,较2015年决算数减少8.85万元,下降3.69%。

                  (十五)其他基层医疗卫生机构支出1863.62万元,较2015年决算数增加348.65万元,丰厚23.01 %。主要原因是加大对基层医疗卫生机构投入。

                  (十六)疾病预防统制机构6778万元,较2015年决算数增加4823.13万元,丰厚246.72%。主要原因是调资、公共卫生任务增加以及将部分重大公共卫生科目的专项潜入等。

                  (十七)卫生监督机构795.26万元,较2015年决算数增加134.27万元,丰厚20.31%。主要原因是调资。

                  (十八)妇幼保健机构851.23万元,较2015年决算数增加187.74万元,丰厚28.3%。主要原因是调资。

                  (十九)精神卫生机构0.47万元,较2015年决算数减少149.06万元,下降99.69%。主要原因是大部分专项潜入神经病医院科目核算。

                  (二十)应急救护机构973.16万元,较2015年决算数增加206.73万元,丰厚26.97%。主要原因是急救挥信息系统改造升级。

                  (二十一)重大公共卫生专项1002.38万元,较2015年决算数减少473.34万元,下降32.08 %。主要原因是部分专项潜入疾病预防统制机构科目核算。

                  (二十二)突发公共卫生事件应急处理100万元,较2015年决算数减少100万元,下降100 %。主要原因是省级应急队伍建设2015年已大部分完成。

                  (二十三)采供血机构2578.35万元,较2015年决算数增加2578.35万元。主要原因是市中心血站单独科目核算。

                  (二十四)其他公共卫生支出579.85万元,较2015年决算数增加298.29万元,丰厚105.94%。主要原因是公共卫生任务增加。

                  (二十五)行政单位医疗706.36万元,较2015年决算数增加468.08万元,丰厚196.44%。主要原因是人员增加、调资等。

                  (二十六)事业单位医疗946.84万元,较2015年决算数增加204.38万元,丰厚27.53%。主要原因是人员变动、调资等。

                  (二十七)新型农村合作医疗148.62万元,较2015年决算数增加63.99万元,丰厚75.61%。主要原因是人员变动、调资等。

                  (二十八)中医(族医)药专项140.86万元,较2015年决算数减少28.22万元,下降16.69%。

                  (二十九)瑞士制机构86.52万元,较2015年决算数减少517.06万元,下降85.66%。主要原因是科目调整。

                  (三十)瑞士制服务120万元,较2015年决算数增加106.28万元,丰厚774.64%。主要原因是科目调整。

                  (三十一)其他瑞士制事务支出96.54万元,较2015年决算数减少189.93万元,下降66.3%。主要原因是科目调整。

                  (三十二)其他医疗卫生与瑞士制支出3407.08万元,较2015年决算数增加1993.37万元,丰厚141%。主要原因是加大对其他农村卫生专项、医学科研、医疗机构监管等投入,科目调整等。

                  (三十三)固体废弃物与化学品50万元,较2015年决算数增加50万元,主要原因是市医疗废物处置中心设备改造专项。

                  六、政府性基金预算支出决算情况

                  2016年无政府性基金预算支出。

                  七、“三公”经费一般公共预算民政拨付支出决算情况

                  2016年“三公”经费一般公共民政拨付支出239.23万元,与2015年相比增加136.48万元,同比丰厚132.83%。具体情况如下:

                  (一)因公出国(境)费1.25万元,主要用于赴香港考察等。2016年出国团组2个,全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出减少10.5万元,下降89.36%。

                  (二)公务用车购置及运行费233.73万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费233.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量65辆。与2015年相比,公务用车运行费增加152.14万元,丰厚186.47%,原因:2016年开始将市直单位业务用车(如救护车等)潜入公务用车管理。

                  (三)公务接待费4.25万元。主要用于国内公务等方面的接待活动,累计接待47批次、接待总人数293人。与2015年相比, 公务接待费支出减少5.16万元,下降54.81%。

                  八、机关运行经费支出情况

                  2016年机关运行经费支出181.37万元,比2015年丰厚18.92%,主要原因是调资。

                  九、品种绩效自评报告

                  按照《关于照发福建省预决算公然操作回程的通知》(闽财预〔2017〕38号)渴求,公然品种绩效评价结果。

                  附件:

                    1、收支决算总表

                  2、收入决算表

                  3、支出决算表

                  4、 民政拨付收入支出决算总表

                  5、一般公共预算民政拨付支出决算表

                  6、一般公共预算民政拨付支出决算明细表

                  7、一般公共预算民政拨付基本支出决算表

                  8、政府性基金预算支出决算表

                  9、部门决算相关信息百分表

                  10、政府采购情况表

                  11、泉州市卫计委关于公立医院化债绩效评价报告

                  12、泉州市卫计委关于公立医院专项投入绩效评价报告

                  13、泉州市卫计委关于计生专项绩效评价报告

                  14、泉州市卫计委关于实施“关爱女孩五项工程绩效评价报告

                  15、泉州市卫计委关于市属公立医院药品零差价品种绩效评价报告

                  16、泉州市卫计委关于卫生专项支出绩效评价报告

                  17、泉州市中医联合用药贷款贴息绩效评价报告

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